Siden budgetaftalen for 2025 blev indgået har mange partier været ude og kommentere på denne i medierne og fremhæve de positive ting i aftalen fra deres perspektiv.

Fjordlandslisten ser dog ikke mange positive ting at fremhæve ift. Budgetaftale 2025. Det var en aftale hvor det igen primært handlede om at finde besparelser fra et større bruttosparekatalog, og hvor man igen igen skulle finde besparelser på anlæg med udgangspunkt i den ufleksible investeringsplan.

Fjordlandslisten valgte dog at støtte op omkring aftalen, men var meget tæt på at stå udenfor primært på grund af den stadig fastlåste og ufleksible håndtering af investeringsrammen. Dette på trods af, at det har været aftalt at denne skulle ændres både ifm. budgetaftale 2023 og 2024.

Desuden finder vi det udtryk for manglende rettidig omhu at vedligehold af infrastruktur og bygninger ikke prioriteres i tilstrækkelig grad. Men igen skyldes det den fastlåste investeringsplan.

Derfor vi vi følgende formulering med aftaleteksten omkring anlægs rammen og investeringer.

Flerårig prioritering af anlæg
Parterne bag denne aftale konstaterer, at der er behov for en mere grundlæggende prioritering af de kommende års anlægsinvesteringer for at prioritere investeringer i vores vedligehold af bygninger og infrastruktur. Derfor er der enighed om i første kvartal 2025 at udarbejde og beslutte principperne for den kommende budgetlægning for 2026-2029 vedrørende anlæg, så en mere tværgående prioritering af kommunens flerårige anlægsprogram sikres. Målet med prioriteringen skal resultere i en mere fleksibel investeringsplan, et større råderum samt et øget fokus på de helt nødvendige anlægsinvesteringer med henblik på at sikre værdien af kommunens aktiver. Forberedelserne til en kvalificeret proces påbegyndes allerede i 2024, således at det nødvendige baggrundsmateriale tilvejebringes

Vi vil nu følge nøje op på at aftaleteksten denne gang bliver opfyldt, så vi fra næste budgetaftale forhåbentlig kan have en mere fleksibel måde at håndtere kommunens investeringer på og få en reel genforhandling af hvad anlægsmidlerne skal bruges på. Der er mange flere ønsker end midler, så det kommer til at afhænge af hvad de enkelte partier prioriterer og hvad byrådsflertallet beslutter.

Fjordlandslisten har flere gange tidligere givet udtryk for hvordan vi ser en mere fleksibel proces ift. investeringer og med løbende input fra borgerne. Disse tanker vil vi naturligvis bringe med ind i forløbet.

Vi er dog opmærksomme på, at det er valgår næste år, og dermed kommer til at kæmpe mod at mange nok har ønske om at lege julemand og servere valgflæsk af libitum for vælgerne. Sådan var det i 2020/2021, hvor den nuværende investeringsplan blev født.

Serviceramme
Der er i budgetaftalen afsat flere midler til mange velfærdsområder. Det er dog ikke noget der har været forhandlet, men er en automatisk regulering ift. den øgede efterspørgsel ikke mindst på de specialiserede områder samt ældreområdet på grund af den demografiske udvikling.

Så flere penge i dette tilfælde giver ikke en bedre velfærd, da den kun dækker den øgede efterspørgsel.
Faktisk er der tale om GiTar, idet der tildeles flere midler med venstre hånd, hvorved man kommer over loftet for servicerammen og så bliver man nødt til at tage igen med højre hånd.

Der bør derfor fokuseres meget mere på at komme ud af denne onde cirkel og få stoppet udgifternes himmelflugt, så der kan undgås besparelser og findes et råderum til reelle velfærdsforbedringer. Det er en generel problemstilling i alle kommuner, så det burde være et oplagt område for kommunernes landsforening (KL) at fokusere på. Det er givetvis ikke nogen let opgave, men hvis kommunerne løfter i flok og deler viden og ideer, kan man måske få knækket kurven.

I denne omgang skulle der på grund af overskridelse af servicerammen findes reduktioner på ca. 25 millioner kr. Der var heldigvis ikke i år nogle store tidsler som sidste år, der tog al fokus. Men der er jo ikke nogen der synes det er sjovt at skulle finde besparelser, men det er desværre en bunden opgave.

Ca. 2/3 af reduktionerne kunne dog findes ved såkaldte effektiviseringer, hvor der, hvis de  implementeres på en ordentlig måde, ikke vil være serviceforringelser set fra borgernes perspektiv. 

Vi synes dog at effektiviseringsforslag bør implementeres løbende efter behandling i det relevante fagudvalg. Derved kan man få den fulde effekt af tiltagene og vil så forventeligt skulle finde færre reelle besparelser ifm. kommende budgetforhandlinger.

Skattelettelse 
I aftalen blev der også fundet plads til en symbolsk skattelettelse på 0.1%. Fjordlandslisten mener generelt ikke at det er hensigtsmæssigt at sænke skatten i en periode hvor kommunens likviditet er under pres og vil blive reduceret markant i de kommende år. Men da nedsættelsen i de første 4 år næsten ikke vil påvirke indtægterne, på grund af kompensation fra staten, kan det forsvares. Men fra 2029 vil det betyde en indtægtsnedgang på ca. 9 millioner om året.

Anlægsramme/Investeringsplan
Som nævnt var der igen i år på ingen fleksibilitet ift. anlægsrammen, hvor der skulle findes besparelser på ca. 50 millioner. Dette blev som tidligere gjort primært ved reperiodiseringer. Vi ser frem til fra næste år at have bedre mulighed for at forhandle hvad de mange anlægskroner skal anvendes til, og har her den samme holdning som vi gav udtryk for ifm. vores høringssvar til investeringsplanen da den blev godkendt at det tidligere byråd. Midlerne skal fordeles mere ligeligt i kommunen så der kan komme mere decentral udvikling og vedligehold af infrastruktur/bygninger skal prioriteres højere end nye anlæg. Endelig skal naturen skal prioriteres højere.

Nedenfor er den officielle kommentar til budgettet fra Kirsten Weiland:
Fjordlandslisten bakker op om budgetaftalen, selvom vi er skeptiske og kritiske over for kommunens anlægsbudget for 2025-28. Vi er nået i mål med at ramme anlægsbudgettet for 2025, men der venter store udfordringer. Ved at skubbe mange af vores udgifter fra 2025 til 2026, står vi over for en endnu større udfordring, hvis vi ikke gennemfører en helt anderledes prioritering af kommunens opgaver Der skal være balance mellem at sikre de værdier, vi allerede har i vores bygninger og infrastruktur, og så de ambitiøse ønsker fra tidligere byråd om nye investeringer. Fjordlandslisten vil sikre, at vi gentænker vores måde at budgettere og prioritere på, så der er sammenhæng mellem det vi skal, og det vi kan. Tak for et godt og konstruktivt budgetforløb og opbakningen til at gentænke vores anlæg.

Relevante links

Budgetaftale 2025
Et enigt Byråd indgår budgetaftale
Budget på plads – det er her, det kommer til at gøre ondt

På trods af lang ventetid på naturstrategi/naturhandleplan må vi konstatere at naturen desværre heller ikke denne gang blev tilstrækkelig prioriteret til budgetforhandlingerne.

Budgetforliget resulterede kun i et mindre ekstra symbolsk beløb til Naturhandleplanen ift. det nuværende niveau. 

Det er Fjordlandslisten naturligvis dybt skuffet over, da vi har ventet længe på at de fine planer blev klar, og havde set frem til at der nu endelig kom handling bag ordene, og et større ambitionsniveau på naturens vegne.

Skal man finde noget positivt i dette, så er det at der ikke sammenlagt blev sparet yderligere på naturområdet, som det ellers har været praksis, når der skulle findes besparelser på budgettet. Det har været det bedste der kunne opnås i et forlig med alle byrådets partier i en vanskelig økonomisk situation.

Fjordlandlisten havde ønsket og foreslået at finansiere Naturhandleplanen med ekstra 3 millioner kr/år og generelt friholde området for yderligere besparelser.

De 3 millioner skulle dække de punkter i Naturhandleplanen for perioden 2024-2027, som forvaltningen har angivet som ufinansierede samt et mindre beløb til brug for aktiviteter i Aktivitetskataloget, hvor finansieringsbehovet endnu er ukendt. 

Det lykkedes desværre ikke og i budgettet er der kun afsat en symbolsk merbevilling til naturhandleplanen på ca. 150.000 kr i 2024 samt ca. 400.000  kr i 2025-2027. 

Der står godt nok et højere beløb i materialet, men det dækker over at den eksisterende Biodiversitetspulje er reduceret med 134.000 kr/år. Desuden er der også sparet 120.000 kr/år på naturvejledning ift. børn og unge, og dette reelt også en besparelse på aktiviteter i Naturhandleplanen under området “Indsatser for børn og unge”

Endelig er 2.2 millioner til Rekreative stier i 2024/2025, der hører under Naturoplevelser i Naturhandleplanen, udskudt i 2 år i Investeringsplanen. Det er det generelle greb med re-periodisering der er brugt ifm. en del punkter i Investeringsplanen.

Der skal også bemærkes, at de aktiviteter forvaltningen har medtaget i naturhandleplanen udelukkende er de aktivitetsforslag der var listet i Naturstrategien. Alle øvrige forslag fra høringerne fra interesseorganisationer og borgere er parkeret i et såkaldt aktivitetskatalog, hvor finansieringsbehovet endnu ikke er vurderet. Med den manglende finansiering er aktivitetskataloget reelt en syltekrukke.

Desuden er der ikke fastlagt nogle konkrete målbare mål hverken i strategien eller handleplanen. Der arbejdes kun med overordnede målsætninger. Derfor er det umuligt at vurdere om de aktiviteter der er medtaget i planen er tilstrækkelige, da der ikke er nogen konkrete mål at forholde sig til. Det påpegede FL i vores høringssvar, men det blev fejet af bordet af forvaltningen.

Se punkt 163 på dette link

I strategien står dog, at Naturstrategien skal understøtte FN Verdensmål og EU Biodiversitetskonvention, men ingen steder konkretiseres dette og fastlægges hvad der skal til for at imødekomme disse. Det er dog faktuelt at Danmark generelt ligger i bund ift. de mål der har med Natur og Biodiversitetsmål at gøre, og specielt ift. vild natur halter vi bagefter.

Der er desuden risiko for, at der kan komme en sparerunde igen i 2024, som vi så i 2023. Nogle af de valgte besparelsesforslag kan måske ikke fuldt realiseres, og der kan igen komme øgede udgifter til velfærdsområderne og specielt specialområdet der vil medføre behov for yderligere besparelser.

Sker dette er der med den relativt lave prioritering som naturen har risiko for, at  naturområdet igen må holde for, som vi har set det gentagne gange og senest ifm. budgetrevisionen i starten af året, hvor Biodiversitetspuljen blev sparet væk.

FL kæmper videre for sagen, men må desværre erkende at det er i modvind og op ad bakke specielt når økonomien hvert år er presset, og der kontinuerligt skal findes besparelser på både service og anlæg.

Fjordlandslisten er ét ud af de 11 partier, der står bag den budgetaftale, som efter en lang og intens budgetweekend kunne afsluttes mandag aften.

Resultatet af aftalen findes på følgende link

Vi har i fællesskab nået en budgetaftale, som rummer gode nye initiativer, men som dog langt fra er ideel i forhold til udfordringer og ambitioner.

Misforholdet mellem statens budgetlov og kommunens behov har sjældent fremstået klarere. Den store vækst i udgifterne indenfor det specialiserede område uden medfølgende udvidelse af de økonomiske rammer eller øget statslig kompensation gør desværre, at besparelserne ikke kan undgås.

Derfor var det en bunden opgave at der skulle findes besparelser på 20 millioner på service og 30 millioner på anlæg.

Alle punkter i budgetforslaget er blevet drøftet, vendt og drejet. Der er ikke tale om nemme og hurtige snuptagsløsninger.

Fjordlandslisten mener vi, at budgetaftalen afspejler det bedst mulige resultat for vores borgere under de givne omstændigheder.

𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲
Ser man på de udvalgte besparelsesforslag fra forvaltningens bruttokatalog er langt de fleste tidsler, set fra FL’s perspektiv, undgået. Der er selvfølgelig forslag med, vi gerne havde set fjernet, men det kan jo ikke undgås i et forlig blandt alle byrådets partier.

Vi er glade for afklaringen omkring Dalby Skole, Kulhusfærgen og Egnsteatret og den politiske opbakning, der følger med bevarelsen.

Vi ser frem til udspil fra både byråd og forvaltning, der understøtter og sikrer udviklingen og kvaliteten i vores landsbyskoler, som den vigtige del de er i Hornsherreds landsbyer.

𝗕𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿𝗶𝗻𝗱𝗱𝗿𝗮𝗴𝗲𝗹𝘀𝗲/𝗕𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝘀𝗹𝗮𝗴
Desuden er vi glade for at der blev afsat midler til vores forslag vedr. borgerinddragelse\borgerforslag

𝗕𝘆𝗴𝗴𝗲𝘀𝗮𝗴𝘀𝗯𝗲𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗶𝗻𝗴
Byggesagsbehandlingstiden er i dag alt for lang og uacceptabel. Derfor er det også glædeligt, at vi nu kan ansætte flere byggesagsbehandlere, så vi kan give vores egne borgere, virksomheder og nye tilflyttere en bedre service.

𝗘𝗸𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗱𝘀𝗮𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝘃𝘀𝗲𝗹
Endelig er der afsat ekstra midler til vores unge i mistrivsel, så de kan få hurtigere hjælp i “Sammen på sporet”, hvilket FL også bifalder.

𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲𝗽𝗹𝗮𝗻
Der er dog også områder hvor FL havde ønsket og fremsat forslag om flere midler herunder specielt til Naturhandleplanen. Denne står overfor en snarlig godkendelse efter en lang proces, men desværre kun med en mindre ekstra finansiering ift. det nuværende niveau.

𝗔𝗻𝗹æ𝗴𝘀𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲
Kigger man på investeringsplanen er udfordringerne den samme som sidste år eftersom den ikke er blevet revideret inden budgetprocessen, som ellers blev aftalt ifm . aftaleteksten for budget 2023.

Så det har igen været meget fastlåst. Det håndtag der været brugt mest har været blot at udskyde nogle investeringer eller re-periodisering som det hedder i økonomisk terminologi.

Dette er en kortsigtet løsning, som blot skubber problemet foran sig og det bliver ofte værre næste år. Problemet er at investeringsplanen er alt for ambitiøs ift. kommunens formåen og at alle midler og mere til allerede er øremærket, hvilket gør at der skal findes besparelser ift. planen hvert år og det er svært at få nye punkter med.

Budgettet bør fremover i højere grad end nu være afsæt for en mere kreativ og fleksibel investeringsplan. Vi har mange spændende projekter for fremtiden, men bør tænke kreativt og ikke være bundet af en rigid planlægning.

FL har derfor fået medtaget i aftaleteksten at der i Q1-2024 skal kigges på investeringsplanen og rammerne for denne så grundlaget for næste års budgetforhandlingerne forhåbentlig kan blive bedre.

𝗗𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗨𝗱𝘃𝗶𝗸𝗹𝗶𝗻𝗴
Specielt håber vi på, at der fra næste år kan fokuseres mere på decentral udvikling i specielt byzonelandsbyerne og sekundært landsbyerne. Dette bør tage udgangspunkt i en analyse af de konkrete behov i de enkelte lokalsamfund, hvilket kræver en effektiv inddragelse af relevante interessenter som ex. bylaug, foreninger og lokale ildsjæle.

Fjordlandslisten vil i den forbindelse foreslå at dette arbejde påbegyndes hurtigst muligt i et af de 2 Ad-Hoc udvalg der endnu ikke er startet op.

De ønsker og aktiviteter der afdækkes i den forbindelse, kan så komme med på listen af nye ønsker til investeringsplanen. Forhåbentlig vil der så være et flertal for at prioritere midler til dette ifm. næste års budgetforhandlinger.

For nylig blev det annonceret, at der er indgået et bredt forlig i byrådet angående budgettet for 2022-2025. Aftalen kan læses på dette link

Efterfølgende har repræsentanterne fra specielt de blå partier været ude og lovprise de gode ting der er i aftalen, og ikke mindst borgemesteren reklamerer med at det er et enigt byråd inklusive Enhedslisten der står bag budgetaftalen.

Man kan undre sig over at Enhedslisten har foræret Borgmesteren denne fjer i hatten, når de indlysende ikke er specielt tilfredse med aftalen. Den argumentation, de fremfører for at stemme for aftalen denne gang, kunne de jo ligeså godt have brugt ift. de tidligere budgetaftaler, hvor de ikke har stemt for. Hvorfor denne holdningsændring i et valgår?

Men det er dog klart, at det kun er på overfladen der synes at være enighed og tilfredshed med aftalen, hvilket man også kan se når man læser de enkelte partiers bemærkninger i artiklen (desværre en + artikel) ikke mindst fra rød blok.

Og efterfølgende har Venstre ved Michael Tøgersen være ude med riven ift. Socialdemokratiet i indlægget “S-ledet byråd vil sende vores kommune ud i krise” Dette har Fjordlandslisten kommenteret på i artikel “Budgetfesten ødelagt før den var begyndt“

Men hvordan ser aftalen så ud ift. det høringssvar som Fjordlandslisten indgav, og som kan læses på følgende link

Effektiviseringer=Besparelser uden serviceforringelser (Falsk præmis)
For det første må vi erkende at præmissen om at der kun ville blive vedtaget effektiviseringer, som ikke ville medføre serviceforringelser desværre var en falsk præmis.

Denne præmis står ellers specifikt nævnt i høringsmaterialet og er også blevet fremhævet flere gange af både A og V samt på borgermødet.

Det er under al kritik og manglende respekt for borgerne, at dette ikke bliver overholdt.

Manglende Borgerinddragelse og hvidbog
Som påpeget ifm. vores høringssvar har borgerinddragelse som sædvanlig ladet meget tilbage at ønske. Heller ikke denne gang er der udarbejdet en hvidbog over de høringssvar der er kommet.

Der er kommet i alt 74 svar som er offentligt tilgængelige. Hvor mange der ikke er offentliggjort, på grund af kommunens fejlagtige fortolkning af GDPR reglerne, ved vi af gode grunde ikke.

Det må nok betegnes som usandsynligt, at alle byrådspolitikerne har læst alle høringssvar inden forhandlingerne gik i gang.

At forvaltningen ikke offentliggør alle høringssvar, og heller ikke udarbejder en hvidbog af hensyn til borgerne og byrådspolitikerne er uforståeligt.

Handlekatalog – Serviceforringelser og “Fugle på taget”
Hvis kan kigger på de tiltag i handlingskataloget der er gennemført, kan man se at der er valgt tiltag som Fjordlandslisten havde markeret som gule og røde i vores høringssvar. De var markeret som røde eller gule fordi de med sikkerhed ville medføre serviceforringelser, eller det var usikkert om de ville gøre det, fordi de pågældende forslag ikke var vurderet ift. denne præmis.

Har byrådet mon efterfølgende fået et bedre beslutningsgrundlag end det der var sendt i høring?

Det skal også nævnes, at der er valgt en del effektiviseringsforslag som kan betegnes som “fugle på taget” Med dette menes, at de pågældende besparelser er meget usikre, og man derfor senere i budgetperioden kan risikere at skulle skære andre steder når/hvis disse besparelser ikke kan realiseres.

Men det vil jo først blive opdaget efter valget !

Nedenfor er listet nogle af de nævnte fugle på taget der beløber sig til ikke mindre end ca. 30 millioner kr i budgetperioden.

– Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse
– Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv
– Effekt af sygedagpengeindsats
– Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber

Investeringsplan
Investeringsrammen på de 1200 millioner er fastholdt, men der er lavet den lille tekniske finte at perioden er forlænget med 1 år. Derved kan man i gennemsnit på papiret spare ca. 11 millioner på investeringsbudgettet per år. Men da man udnytter investeringsrammen fuldt ud i 2022 udskyder man denne besparelse til senere.

Det er en smart taktisk manøvre i et valgår, da byrådsflertallet så undgår at skulle annoncere besparelser på investeringsbudgettet med alle de gode gaver til borgene, man allerede har markedsført. Det er nemmere at gøre efter valget.

Offentlig Transport/Busdrift
Indenfor den offentlige transport kan man tydeligt se den GiTar strategi der ofte anvendes dvs. man tilfører flere midler med den venstre hånd mens man fjerner midler med den højre hånd. Det er så kun venstre hånds handlinger der typisk fokuseres på.

Der er i budgettet fastlagt effektiviseringer på 16.6 millioner på busdriften, mens der tilføres ekstra midler på ca. 6.25 millioner til betjening af Vinge Station og Idrætsbyen samt en mindre post på 2 millioner der nok er tiltænkt som et plaster på såret til Kyndby huse.

Dvs. samlet spares der over 8 milioner på busdriften i budgetperioden.

Hvor disse besparelser vil blive effektueret og hvilke dele af kommunen det vil gå ud over er ikke angivet, så her må vi vente i spænding på at det bliver annonceret når busplanen offentliggøres senere på året. Men mon ikke det er landsbyerne i kommunen der igen må stå for skud.

Klima/Den Grønne Omstilling
Kommune fortsætter ud af den ambitiøse klimatangent, og har besluttet at der skal afsættes yderligere 9.6 millioner kr i perioden til klimamedarbejdere. Fjordlandslisten havde her foretrukket en lidt bedre balance mellem klima og natur. Det optimale her er naturligvis at finde tiltag, der tilgodeser begge bundlinjer.

Natur
Fjordlandslisten bemærker, at der endelig bliver afsat lidt midler til naturen i aftalen, omend det dog stadig er meget begrænset.

Det er ca. 1.75 millioner per år eller ca. 2 millioner kr/år hvis posterne ift. naturpleje og bekæmpning af invasive arter medtages. Men disse er reelt set afdrag på teknisk gæld på grund at de besparelser, der har været gennemført på området tidligere.

Det er en spæd start, men dog ikke nok specielt ikke ift. den vilde natur, hvilket også påpeges i det netop offentliggjorte Danske Naturindeks. Når mange politikere står og lovpriser deres såkaldte grønne naturinitiativer, så er der ofte tale om Kejserens nye grønne klæder og Greenwashing, hvilket også er tilfældet i Frederikssund kommune.

Kommunen kunne og burde gøre meget mere på dette område.

Det er givet et taktisk oplæg for at kunne fremstå som mere naturvenlige og grønne i valgkampen, hvorefter initiativerne er i risikozonen for at blive beskåret eller udsat på ubestemt tid som vi så i denne perioden efter Vinge skandalen.

De 300.000 kr. der er afsat til at videreføre den lille biodiversitetspulje der blev indført i år ifm. #DKVILD konkurrencen er slet ikke tilstrækkelig. Der er også afsat 600.000 kr/år til en ny naturmedarbejder. Men uden af vide hvad denne stilling omfatter, og uden yderligere økonomiske midler er det svært at se at dette vil give mere natur. Men vedkommende skal nok primært bruges ifm. udarbejdelse af en handlingsplan ifm. den berygtede Naturstrategi, som snart forventes at blive sendt i offentlig høring?

Det vil helt sikkert være en flot strategi på papiret og med en masse fine ord og intentioner. Men med mindre mindre naturen prioriteres væsentlig højere end det er tilfældet med dette budgetforlig, vil der desværre igen være tale om Kejserens nye grønne klæder. Det skal her påpeges at det ikke nødvendigvis er ekstra skattekroner der skal afsættes til naturområdet, da der findes andre mulighed at finde kapital på.

Vi ved fra denne byrådsperiode, at når der kommer til at mangle penge i kassen, så vil naturtiltag være de første der blive sparet væk, hvis det eksisterende byrådsflertal består efter valget.

Serviceramme
Ift. service og anlægsrammen er de fuldt udnyttet i 2022 budgettet, hvilket er godt. Det skal dog påpeges, at det ikke er hvor mange penge, der bruges der er det væsentlige, men den service man får for pengene. Det er en fejlopfattelse, at når blot man øger budgettet på et område så øges velfærden også automatisk eller hvis man fastholder budgettet så fastholdes velfærden. Det er Return on Investment dvs. den service (velfærd) man får for sine investering (skattebetaling) der er det afgørende.

Årsagen til at Fjordlandslisten ønsker at servicerammen udnyttes fuldt ud er at vi ikke ønsker at der skal spares yderligere på denne for at tilgodese ambitiøse anlægsmonumenter og “klippe-Snor” projekter i kommunen. Såfremt der er overskud indenfor serviceområderne bør disse bruges til at forbedre kvaliteten af servicen.

En enkelt stor post i budgettet giver anledning til bekymring, da det virker som en overførsel af udgifter fra anlægs- til driftsrammen.

– Slidlagsarbejder fra anlæg til drift (46 millioner kr i perioden)

Gæld
Der foretages et ekstraordinært afdrag i 2021 på 95,6 millioner kr.
Dette medfører at der i de efterfølgende år kan forventes en årlig besparelse i budgettet på knap 7 millioner i afdrag/renter.

Fjordlandslisten ville dog have foretrukket at man afventede ekstraordinære afbetalinger af gælden, indtil der forhåbentlig kommer mere gang i grundsalget i Vinge og dermed ekstraordinære indtægter.

Disse ekstra-ordinære afbetalinger på gælden kan ende med, at der ved lavkonjunktur kommer så meget pres på budgettet og likviditeten, at sparekniven igen skal svinges og/eller skatte/gebyr skruen strammes yderligere. Alternativt skal der igen optages flere lån som kan blive dyrere da renterne er stigende.

Uden at betegne de sidste 7 år som fede, så er det “SUND FORNUFT” at have en ekstra likviditetsbuffer at kunne trække på når de magre år kommer. Det er en reel risiko som kommunen bør tage hensyn til i budgetplanlægningen.

Nye investeringer
Der er i aftalen vedtaget en del nye investeringer. Herunder kan specielt nævnes:

• Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen (300.000 kr)
• Pulsslag ‐ idrætsby (6 millioner kr)
• Grønne coloseum ‐ Slangerup Speedway (300.000 kr)
• Skuldelev‐Skibby cykelsti ‐ forprojekt (500.000 kr)
• Strandstræde Slangerup cykelsti ‐ forprojekt (500.000 kr)
• Styrke daghjem (12 millioner)
• Fornyelse Skibby Hovedgade ‐ delstrækning 2 (6,4 millioner)

At der nu igen skal kigges på en ny placering til et nyt kulturhus på tippen er givetvis en sag som de konservative/Viuff har fået med i forliget. Måske det var på tide at vurdere, om der var alternative muligheder inden man afsætter penge til endnu foranalyse, og så sikrer at der faktisk er finansiering til projektet. Det er jo ikke første gang at et nyt bibliotek/kulturhus har været på agendaen,

Yderligere besparelser på 0.4% på grund af overskridelse af KL ramme
Efter budgetaftalen var offentliggjort annoncerede Kommunernes Landsforening (KL), at kommunerne sammenlagt var gået markant over den ramme der var aftalt med staten. Konsekvensen af dette blev desværre at alle kommuner skal finde besparelser på 0.4% på budgettet, hvilket for Frederikssund kommune svarer til ca. 10 millioner kr.

Alle kommuner skal skære i budgettet.

Hvordan dette kommer til at påvirke budgettet for 2022 i Frederikssund kommune vides endnu ikke, men skal behandles på et ekstraordinært byrådsmøde d. 13 oktober. I agendaen for dette møde kan man læse at forvaltningen foreslår at løse dette med en budgetmæssig finte som beskrevet nedenfor. Man forventer altså at udgifterne til anlæg vil være mindst 10 millioner som så kan overføres til 2023 så pengene passer.

“På baggrund af drøftelser i forligskredsen har administrationen den 5. oktober meldt ind til KL at nedbringe anlægsudgifterne i 2022 med 10 mio. kr. Det er forudsat, at flest mulige af landets kommuner bidrager. Ændringen betyder, at der indarbejdes en negativ pulje under anlæg i 2022 på 10 mio. kr. og samtidig en positiv pulje på 10 mio. kr. i 2023. Det er en løsning, som ikke lægger op til at ændre på de beløb til hverken drift eller anlæg, som der er aftalt i budgetforliget, og som indgår i det vedtagne budget for 2022-2025. Forslaget tager derimod forskud på forventelige overførsler på anlæg fra 2022 til 2023 som følge af bl.a. periodeforskydninger, som erfaringsmæssigt altid vil komme. Baseret på historiske tal for 2018 – 2020 har der i de seneste år været en årlig gennemsnitlig overførsel på anlæg i størrelsesordenen 20 mio. kr.

På trods at en meget kort høringsperiode på kun 2 uger har Fjordlandslisten fået udarbejdet et høringssvar der i sin helhed kan læses på følgende link.

Selve høringsmaterialet kan findes her:
Rammenotat
Handlingskatalog
Investeringsplan 2022-2030

Det er et stort arbejde at sætte sig ind i høringsmaterialet, hvor kvaliteten på mange områder desværre lader meget tilbage at ønske specielt ift. handlingskataloget.

Nedenfor er de vigtigste generelle kommentarer fra vores høringssvar.
Der er i selve dokumentet også bemærkninger til en del af forslagene i handlingskataloget.

• Fjordlandslisten ønsker ikke at der foretages besparelser på driften (Kernevelfærdsområder) for at kunne dække et højt anlægsbudget og høje klima ambitioner.
  
  
• Fjordlandslisten ønsker ikke at yderligere gebyrer eller andre skattebyrder pålægges borgere og virksomheder med mindre at der er en meget god argumentation for dette som kan forsvares ex. i et væsentligt forbedret serviceniveau.
  
  
• Såfremt der kan findes besparelser indenfor et velfærdsområde uden serviceforringelser, bør denne besparelse som udgangspunkt anvendes til at løfte serviceniveauet inden for det pågældende velfærdsområde, i stedet for at dække høje ambitioner på anlæg og klimaområdet. Der er mange områder, hvor der kan reduceres hvilket vi har påpeget i vores tidligere høringssvar til budget/investeringsplan
  
  
• Som udgangspunkt vil Fjordlandslisten anbefale, at såfremt der i perioden ønskes strukturel balance i budgettet, så må man reducere på anlægssiden, hvilket der også er rigelige muligheder for.

• At spare på driften og lave effektiviseringer med risiko for yderligere serviceforringelser vil Fjordlandslisten opponere imod. Hvis byrådsflertallet ønsker af fastholde de høje anlægs- og klimaambitioner bør man dække underskuddet fra kassebeholdningen.
  
  
• Uanset hvor det ender forhandlingsmæssigt bør de ekstra midler anvendes 100 % til serviceområderne og ikke bruges til anlæg eller gældsafvikling. Dette gælder også råderummet der skal udnyttes fuldt ud.
  
  
• Øget gældsafvikling bør prioriteres lavt og udskydes til der forhåbentlig kommer gang i grundsalget i Vinge, så der vil være et overskud til at betale lånene tilbage. Det er uacceptabelt, at servicen for nuværende borgere skal beskæres yderligere på den korte bane for at komme fremtidige borgere specielt i Vinge til gode på den lange bane.
  

• Fjordlandslisten ønsker flere midler til naturområdet herunder til #DKVILD – Sammen om et vildere Danmark.
  
  
• Fjordlandslisten vil ikke have besparelser på den offentlige trafik men udvidelser også af hensyn til miljøet
  
  
• Fjordlandslisten ønsker en mindre ambitiøs klima handleplan specielt på den korte bane og flere midler ift. natur og miljø området.
  
  
• Kommunen bør undersøge mulighederne for en alternativ løsning med central affaldssortering i stedet som de fynske kommuner har foreslået, da det vil have mange fordele ikke mindst for borgerne for hvem den nuværende løsning ikke alene vil være dyr og besværlig men også en æstetisk katastrofe i bybilledet.
  

Borgerinddragelse/Borgerdialog

Vi havde kritiseret den korte høringsfrist samt utilstrækkelige borgerinddragelse ifm. budget og investeringsplanen. Vi har været i kontakt med kommunen omkring dette, fordi vi ikke har kunnet finde nogen hvidbog på de mange høringssvar, der er kommet. Vi har så erfaret, at forvaltningen ikke har udarbejdet nogen hvidbog.

Med tanke på den komprimerede tidsplan er det derfor meget tvivlsomt, hvor mange af høringssvarene byrådspolitikerne reelt har læst, da der efter hvad vi er orienteret om, er kommet over 300 høringssvar, hvoraf de 219 er offentligt tilgængelige.

Budget 2021-2024

Generelt vurderer vi, at budgettet på trods af en række tidsler er acceptabelt, da de værste besparelsesforslag ikke er medtaget. Dog er der stadig enkelte besparelser på nogle af velfærdsområderne, som vi havde været foruden blandt andet på uddannelsesområdet, hvor der er sparet nogle pædagogiske lederstillinger væk samt indført øget brugerbetaling på SFO området.

I forhold til tilpasning af kapaciteten på Pedershave plejecenter er der fundet en langt mindre aggressiv model, som umiddelbart virker fornuftig.

Så overordnet set kunne det have været meget værre, når præmissen var, at der skulle findes en del besparelser.

Det store spørgsmål bliver dog hvilke konkrete besparelser, der på et senere tidspunkt bliver fremlagt, når de enkelte forvaltningsområder skal komme med forslag til det ret markante omprioriteringsbidrag, der udgør 30-40% af de fremlagte besparelser. Det vil vi holde nøje øje med, så der ikke smugles serviceforringelser ind af bagvejen.

Et andet spørgsmål er også om den forventede årlige besparelse på 6 millioner indenfor velfærdsområdet ved lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene kan realiseres.

I forhold til de udvidelser, der var foreslået, er en række af disse kommet med, herunder blandt andet tiltag ift. Blå Flag strande, naturvejledning og en busforbindelse til Vinge (test periode).

Der er fint at ambitionsniveauet for Vinge buslinjen er reduceret ift. det oprindelige oplæg, samt at det er en testperiode. Det er dog skuffende, at der ikke er blevet afsat midler til forbedring af den offentlige transport i yderområderne, hvor den offentlige transport er ikke eksisterende og erstattet af flex/plusture. Om end sidstnævnte er et godt supplement til den offentlige transport i mindre befolkede områder, så bør det ikke være en erstatning.

En lille overraskelse er det også, at der er afsat midler til etablering af Livestreaming, som vi har efterspurgt længe. Så det er et lille skridt i den rigtige retning ift. at forbedre borgerdialogen.

Investeringsplan 2021-2030

Med hensyn til Investeringsplanen ser det desværre noget værre ud. Rammen blev efter ønske fra Venstre udvidet med 20 % til 1.2 milliarder, uden at det er blevet angivet, hvor pengene skal komme fra.

Venstre har i diverse artikler og debatter tilkendegivet, at den øgede ramme skal dækkes af øget beskæftigelse. Men det er jo ikke noget kommunen har den store indflydelse på, og med de historisk dårlige konjunkturer, der er p.t., og sorte skyer i den økonomiske horisont, ikke mindst som følge af Covid-19, så er det meget optimistisk at tro på øgede indtægter på den korte til mellemlange bane.

Der er således en risiko for, at der enten skal spares yderligere på driften, eller at en del af de ting der er på investeringsplanen, alligevel ikke bliver til noget. Der er ikke foretaget nogen prioritering af de mange ønsker, så det vides ikke hvilke tiltag, der eventuelt skal fjernes eller udskydes, hvis de økonomiske forudsætninger ikke holder vand.

Fjordlandslisten ser derfor investeringsplanen som et udtryk for, at valgkampen er gået i gang og forligspartnerne dermed kan reklamere med alle de ting, de gerne vil gøre for kommunen i de kommende perioder. At de flotte intentioner så næppe alle kan realiseres, finder vi så først ud af efter det næste valg.

Fjordlandslisten havde foretrukket en prioriteret liste, man kunne vælge ud fra, når/hvis økonomien tillader det, specielt i disse usikre tider. Det mener vi er rettidig omhu.

Vi havde desuden ønsket en noget bredere investeringsprofil, der tilgodeser hele kommunen og ikke kun vækstområderne. Men det er desværre meget tydeligt, at langt hovedparten af investeringsrammen går til Frederikssund By og Vinge. De resterende lokalområder spises af med nogle små beløb. Dette er vist i nedenstående figur, hvor fordelingen af investeringsrammen på 1200 millioner er fordelt på geografiske områder i kommunen, hvor det har været muligt at gøre dette ud fra materialet. Figuren taler vist for sig selv.

Vedligehold er en stor del af rammen og omfatter forskellige poster under teknisk udvalg, som ikke kan relateres til et specifikt område. Øvrige omfatter investeringer fordelt over andre udvalg, som heller ikke umiddelbart kan relateres til et specifikt område.

Hvis man ser på de investeringer, der kan relateres til et geografisk område, så udgør investeringerne i Frederikssund og Vinge hele 84 %, mens de øvrige lokalområder får ganske små beløb. Investeringerne i Kulhuse er Kulhusecykelstien og Færgen Columbus.
I nedenstående figur er vist fordelingen af investeringsrammen på udvalgsområder.

Vi havde ønsket et meget højere fokus på naturen og naturudvikling samt flere cykelstier. Dette er ikke blevet tilgodeset, omend der er blevet afsat lidt ekstra efter rammeudvidelsen på de 200 millioner.

Men langt hovedparten af pengene går stadig til vedligehold samt 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton), og ikke mindst Fritids-og kulturområdet har lagt beslag på en stor del af investeringsrammen med investeringer i Frederikssund som Idrætsby, Maritimt Center, Kultur- og havnebad samt renovering af Willumsens museum.

Natur/Miljø/Klima

I forhold til naturen er der kun afsat 20 millioner til natur og vandløb/rekreative stier, hvilket er alt for uambitiøst, og desværre viser hvor lidt fokus byrådet har på det grønne og naturen. Dette er alarmerende specielt når man læser Biodiversitetsbarometer 2020 der netop er publiceret fra WWF og Dansk Natrufredingsforening.

Der er desuden afsat ca. 10 millioner til ”Støttepunkter til friluftsliv”, men ikke nærmere angivet hvad denne post dækker over.

Der er afsat godt 75 millioner til en klimahandlingsplan.

Cykelstier

I forhold til cykelstier er der udover de godt 23 millioner til Kulhusecykelstien kun afsat godt 16 millioner til cykelstier og fortove, hvilket ikke er meget, når der var ønsker til 368 millioner.

På trods af en meget kort høringsfrist og omfattende materiale har Fjordlandslisten fået udarbejdet et høringssvar til Budget 2021-2024 og Investeringsplan 2021-2030. Den kan findes på nedenstående link, og vil også senere komme på listen over indsendte høringssvar.

Fjordlandslistens høringssvar

Vi ville gerne have haft mere tid og mulighed for at stille uddybende spørgsmål, men det har ikke været muligt på grund af den korte tidsfrist og mangelfulde borgerinddragelse. Dette har vi også påpeget i vores høringssvar.

Det er desværre ikke den store feedback der har været på vores opslag i diverse Facebook grupper. Men det er forståeligt, når der har været så kort tid og materialet er omfattende og ikke let tilgængeligt.

Vi har derfor lagt vægt på at fokusere på nogle overordnede prioriteringer.
Vi ser gerne en mere bred investeringsprofil der tilgodeser alle områder i kommunen, hvor det nuværende oplæg klart vægter vækstområderne Frederikssund By og Vinge.

Desuden vil vi gerne have afsat flere penge til infrastruktur herunder cykelstier og ikke mindst mere fokus og investeringer i naturen og rekreative områder. Angående sidstnævnte foreslår vi, at der oprettes et nyt opgaveudvalg (man kan jo kalde det NATURligvis), der skal komme med forslag til naturudvikling i kommunen med udgangspunkt i blandt andet Grønt Danmarkskort. Det er helt klart naturens tur nu efter en lang periode med ensidig fokus på 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton)

Vi foreslår også at der vil blive afsat midler til øget borgerinddragelse, så der kan komme en ordentlig strategi for dette. Til at starte med kan plukke nogle lavt hængende frugter der ikke kræver de store investeringer. Dette omfatter blandt andet streaming af møder som supplement til de traditionelle fysiske møder, samt en bedre og længere borgerdialog ifm. høringer ved udnyttelse af de digitale muligheder som supplement til de traditionelle fysiske borgermøder der har begrænset værdi og tilslutning.

Ift. handlingskataloget bør der primært fokuseres på effektiviseringer der ikke medfører markante ulemper for borgerne ifm. omstillingen og besparelser på servicenievauet indenfor kernevelfærdsområderne Ældrepleje, Sundhedsområdet, Daginstitutioner og Skole/SFO/Uddannelsesområdet.

Vi har listet de besparelsesforslag vi mener bør droppes eller justeres. Desuden har vi, under forudsætning af at der er midler til rådighed, peget på de udvidelsesforslag som vi mener bør prioriteres. Dette må dog ikke ske på bekostning af serviceniveauet indenfor kernevelfærden.